中共金华市委台灣工作辦公室2019年度部門决算

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    1、中共金华市委台灣事情辦公室表面

（一）部分職责

贯彻中共中心、國务院對台事情目标政策和市委、市當局涉台事情摆設，组织、引导、辦理、和谐全市對台事情。

（二）機构設置

从预算单元组成看，中共金华市委台灣事情辦公室部分决算包含：所属行政单元1个，一级单元决算。

2、中共金华市委台灣事情辦公室2019年度部分决算公然表

详见附表。

3、中共金华市委台灣事情辦公室2019年度部分决算环境阐明

（一）收入付出决算整体环境阐明

中共金华市委台灣事情辦公室2019年度收入共计592.51万元，付出共计587.48万元，與2018年度比拟，收入增长60.45万元，增加11.4%。付出共计增长55.42万元，增加10.4%。重要缘由是職員经费和社保公积金上调而增长。

（二）收入决算环境阐明

今年收入合计592.51万元；包含财务拨款收入581.12万元（此中，一般大众预算581.12万元，當局性基金预算0万元），占收入合计98.08%；上级补贴收入0万元，占收入合计0%；奇迹收入0万元，占收入合计0%；谋划收入0万元，占收入合计0%；从属单元上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.39万元，占收入合计1.92%。

（三）付出决算环境阐明

今年付出合计587.48万元，此中根基付出519.88万元，占88.49%；项目付出67.6万元，占11.51%；上缴上级付出0万元，占0%；谋划付出0万元，占0%；對从属单元补贴付出0万元，占0%。

（四）财务拨款收入付出决算整体环境阐明

2019年度财务拨款收入共计581.12万元，付出共计576.09万元，與2018年比拟，财务拨款收入增长49.06万元，增加9.2%，付出共计增长44.03万元，增加8.3%。重要缘由是職員经费增长致使根基付出增长。

（五）一般大众预算财务拨款付出决算环境阐明

1.一般大众预算财务拨款付出决算整体环境。

2019年度一般大众预算财务拨款付出576.09万元，占今年付出合计的98.06%。與2018年比拟，一般大众预算财务拨款付出增长49.87万元，增加9.5%。重要缘由是事情職員工資、職業年金、社保等付出经费上调。

2.一般大众预算财务拨款付出决算布局环境。

2019年度一般大众预算财务拨款付出576.09万元，重要用于如下方面：一般大众辦事（类）付出469.34万元，占81.47%；國防（类）付出0万元,占0%；大众平安（类）付出0万元,占0%；教诲（类）付出0万元,占0%；科學技能（类）付出0万元,占0%；文化游览体育與传媒（类）付出0万元,占0%；社會保障和就業（类）付出48.69万元,占8.45%；卫生康健（类）付出17.8万元,占3.09%；節能环保（类）付出0万元,占0%；城乡社區（类）付出0万元,占0%；农林水（类）付出0万元,占0%；交通运输（类）付出0万元,占0%；資本勘察信息等（类）付出0万元,占0%；贸易辦事業等（类）付出0万元,占0%；金融（类）付出0万元,占0%；支援其他地域（类）付出0万元,占0%；天然資本海洋景象等（类）付出0万元,占0%；住房保障（类）付出40.26万元,占6.99%；粮油物质储蓄（类）付出0万元,占0%；灾难防治及应急辦理（类）付出0万元,占0%；其他（类）付出0万元,占0%；债务还本（类）付出0万元,占0%；债务付息（类）付出0万元,占0%。

3.一般大众预算财务拨款付出决算详细环境。

2019年度一般大众预算财务拨款付出年头预算為581.12万元，付出决算為576.09万元,完成年头预算的99.13%。重要缘由是事情放置有调解，集會费、培训费削减付出。此中：

一般大众辦事付出（类）港澳台事件（款）行政运行（项）。年头预算為409.43万元，付出决算為409.43万元，完成年头预算的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

一般大众辦事付出（类）港澳台事件（款）台灣事件（项）。年头预算為58.91万元，付出决算為58.91万元，完成年头预算的100%，决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

一般大众辦事付出（类）港澳台事件（款）其他港澳台事件付出（项）。年头预算為1万元，付出决算為1万元，完成年头预算的100%，决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

社會保障和就業付出（类）行政奇迹单元离退休（款）未归口辦理的行政单元离退休（项）。年头预算為2.51万元，付出决算為2.51万元，完成年头预算娛樂城,的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

社會保障和就業付出（类）行政奇迹单元离退休（款）构造奇迹单元根基养老保险缴费付出（项）。年头预算為31.64万元，付出决算為31.64万元，完成年头预算的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

社會保障和就業付出（类）行政奇迹单元离退休（款）构造奇迹单元職業年金缴费付出（项），年头预算為14.55万元，付出决算為14.55万元，完成年头预算的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

卫生康健付出（类）行政奇迹单元医疗（款）行政单元医疗（项），年头预算為15.11万元，付出决算為15.11万元，完成年头预算的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

卫生康健付出（类）行政奇迹单元医疗（款）奇迹单元医疗（项），年头预算為2.69万元，付出决算為2.69万元，完成年头预算的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

住房保障付出（类）住房鼎新付出（款）住房公积金（项），年头预算為40.26万元，付出决算為40.26万元，完成年头预算的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

（六）一般大众预算财务拨款根基付出决算环境阐明

2019年度一般大众预算财务拨款根基付出517.18万元，此中：

職員经费456.26万元，重要包含：根基工資、补助补助、奖金、绩效工資、养老保险、職業年金、医疗保险、住房公积金；

公用经费60.92万元，重要包含：辦公费、印刷费、邮電费、差盘缠、工會费、福利费、其他交通费、其他商品和辦事付出、辦公装备购买。

（七）當局性基金预算财务拨款付出决算整体环境

1.當局性基金预算财务拨款付出决算整体环境。

2019年度市台辦没有當局性基金预算财务拨款付出。

2.當局性基金预算财务拨款付出决算布局环境。

2019年度當局性基金预算财务拨款付出0万元，重要用于如下方面：科學技能（类）付出0万元,占0%；文化游览体育與传媒（类）付出0万元,占0%；社會保障和就業（类）付出0万元,占0%；節能环保（类）付出0万元,占0%；城乡社區（类）付出0万元,占0%；农林水（类）付出0万元,占0%；交通运输（类）付出0万元,占0%；資本勘察信息等（类）付出0万元,占0%；金融（类）付出0万元,占0%；其他（类）付出0万元,占0%；债务付息（类）付出0万元,占0%。

3.當局性基金预算财务拨款付出决算详细环境。

2019年度當局性基金预算财务拨款付出年头预算為0万元，付出决算為0万元,完成年头预算的100%。重要缘由是今年未放置當局性基金预算财务拨款。

（八）2019年度一般大众预算财务拨款“三公”经费付出决算环境阐明

1.“三公”经费一般大众预算财务拨款付出决算整体环境阐明。

2019年度“三公”经费一般大众预算财务拨款付出预算為34.56万元，付出决算為34.56万元，完成预算的100%。决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。

2.“三公”经费一般大众预算财务拨款付出决算详细环境阐明。

2019年度“三公”经费一般大众预算财务拨款付出决算中，因公出國（境）用度付出决算為6.06万元，占17.53%，與2018年度比拟，削减1.07万元，降低15%，重要缘由是前去台灣展开對台交换勾當對峙厉行節省原则；公事用车购买及运行保护费付出决算為0万元，占0%,重要缘由是公车鼎新，我辦无公事用车购买及运行保护费付出；公事運動世界,欢迎费付出决算為28.5万元，占82.47%，與2018年度比拟，增长10.96万元，增加62.5%，重要缘由是欢迎台联30周年怀念大會、浙台互助周及金华成长大會佳宾。详细环境以下：

（1）因公出國（境）费预算数為6.06万元，付出决算為6.06万元。完成预算的100%，决算数即是预算数的重要缘由是该项目预算体例科學公道，严酷依照年头放置的预算付出。重要用于构造及部属预算单元職員等公事出國（境）的留宿费、國际盘缠、培训费、公杂费等付出。此中，整年利用一般大众预算财务拨款本单元组织因公出國(境)团组2个；本单元整年因公出國(境)累计6人次。

（2）公事用车购买及运行保护费预算数為0万元，付出决算為0万元，完成预算的0%。重要缘由是公车鼎新，我辦无公事用车购买及运行保护费付出。

公事用车购买付出0万元（含购买税等附加用度），重要用于经核准购买的0辆公事用车；

公事用车运行保护费付出0万元，重要用于所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等付出；2019年度，本级及所属单元开支一般大众预算财务拨款的公事用车保有量為0辆。

（3）公事欢迎费预算数為28.5万元，付出决算為28.5万元，完成预算的100%。重要用于欢迎公事欢迎等付出。决算数即是预算数的重要缘由是年头预算放置公道，年内公事欢迎按照事情请求正常展开。整年利用一般大众预算财务拨款海内公事欢迎37批次，累计达1117人次。

外宾欢迎付出0万元，欢迎0人次，0批次。

其他海内公事欢迎付出28.5万元，重要用于在對台事情展开的平常欢迎。欢迎37批次，累计达1117人次。

（九）部分预算绩效环境阐明

1.预算绩效辦理事情展开环境。

按照预算绩效辦理请求，中共金华市委台灣事情辦公室组织對2019年度一般大众预算项目付出周全展开绩效自评，此中，一生薑貼,级项目2个，二级项目2个，共触及資金8.1万元，占一般大众预算项目付出总额的11.91%。

今年度无當局性基金财务拨款预算放置，是以，无相干内容。

今年度未展开以部分為主的项目绩效评价，是以，无相干内容。

今年度未展开总体付出绩效评价，是以，无相干内容。

2.部分决算中项目绩效自评成果（最少公然2个项目绩效自评成果，附绩效自评表）

中共金华市委台灣事情辦公室在2019年度部分决算中反应台联會项目和台灣义勇队怀念馆项目绩效自评成果。

台联會项目绩效自评综述：按照年头設定的绩效方针，项目自评得分96分，自评结论為“优”保溫護膝,。项目整年预算数為4.5万元，履行数為4.2万元，完成预算的93.3%。项目绩效方针完成环境：一是促成了两岸瓜葛调和成长，社會不乱；二是连合了台胞台属，加强爱國主义精力和民族凝结力；三是促成金台两地同胞交换與来往，推动同胞联袂共筑调和家园，促进两岸同胞间的豪情。發明的问题及缘由：一是未创建各项辦理轨制；二是未明白肯定辦理小组；三是经费利用规划性较模胡。下一步改良辦法：一是制订专项辦理轨制；二是建立项目辦理小组；三因此年為单元制订项目经费利用规划。

台灣义勇队怀念馆项目绩效自评综述：按照年头設定的绩效方针，项目自评得分88.86分，自评结论為“良”。项目整年预算数為3.6万元，履行数為3.58万元，完成预算的99.4%。项目绩效方针完成环境：一是加强两岸交换，扩展金华對台事情影响力和知名度；二是加强爱國主义精力和民族凝结力，促成社會精力成长；三是增强了對台灣义勇队建立原址的保护和辦理，匹敌战遗迹的庇护具备首要意义。發明的问题及缘由：无資金专项辦理轨制。下一步改良辦法加强台灣义勇队建立原址鼓吹力度，提高在社會上的影响力，增长教诲意义與内在。

3.财务评价项目绩效评价成果（若有）。今年度我辦无财务评价项目绩效评价相干内容。

4.部分评价项目绩效评价成果。今年度未展开以部分為主的绩效评价，是以，无相干内容。

（十）其他首要事项的环境阐明

1.构造运行经费付出环境。

2019年度构造运行经费付出60.92万元，近年初预算数增长5.83万元，增加10.6%，重要缘由是新进两名流員。

2.當局采购付出环境。

2019年度當局采购付出总额1.61万元，此中：當局采购货品付出1.61万元、當局采购工程付出0万元、當局采购辦事付出0万元。授與中小企業合同金额0万元，占當局采购付出总额的0%。此中，授與小微企業合同金额0万元，占當局采购付出总额的0%。

3.國有資產占据利用环境。

截至2019年12月31日，中共金华市委台灣事情辦公室及所属各单元共有车辆0辆，此中，副部（省）级及以上带领用车0辆、重要带领干部用车0辆、機要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专業技能用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用装备0台（套），单价100万元以上专用装备0台（套）。

4、名词诠释

1.财务拨款收入：指本级财务部分昔時拨付的财务预算資金，包含一般大众预算财务拨款和當局性基金预算财务拨款。

2.奇迹收入：指奇迹单元展开专業营業勾當及辅助勾當所获得的收入。

3.谋划收入：指奇迹单元在专業营業勾當及辅助勾當以外展开非自力核算谋划勾當获得的收入。

4.上级补贴收入：指奇迹单元从主管部分和上级单元获得的非财务补贴收入。

5.从属单元上缴收入：指奇迹单元从属自力核算单元依照有關划定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单元在“财务拨款”、“奇迹收入”、“谋划收入”、“上级补贴收入”、“从属单元上缴收入”等以外获得的各项收入。

7.用奇迹基金补充出入差额：指奇迹单元动用非财务拨款節余补充出入差额的金额。

8.年头结转和節余：指预算单元之前年度还没有完成、结转到今年仍按原划定用处继续利用的資金。

9.年底结转和節余：指单元按有關划定结转到下年或今后年度继续利用的資金。

10.根基付出：指预算单元為保障其正常运转，完成平常事情使命所產生的付出，包含職員经费付出和平常公用经费付出。

11.项目付出：指预算单元為完成其特定的行政事情@使%4fvK9%命或奇%59rOp%迹@成长方针所產生的付出。

12.谋划付出：指奇迹单元在专業营業勾當及其辅助勾當以外展开非自力核算谋划勾當產生的付出。

13.“三公”经费：纳入财务预决算辦理的“三公”经费，是指部分用一般大众预算财务拨款放置的因公出國（境）费、公事用车购买及运行费和公事欢迎费。此中，因公出國（境）费反应单元公事出國（境）的國际盘缠、外洋都會间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出，不含讲授科研職員學术交换；公事用车购买及运行费反应单元公事用车车辆购买付出（含车辆购买税）及燃费、维修费、过桥过盘费、保险费、平安嘉奖用度等付出；公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）付出。

14.构造运行经费：指為保障行政单元（含参照公事員法辦理的奇迹单元）运行用于采辦货品和辦事的各项資金，包含辦公及印刷费、邮電费、差盘缠、集會费、福利费、平常维修费、专用质料及一般装备购买费、辦公用房水電费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用车运行保护费和其他用度。